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山西 ISO9000质量管理体系文件定稿后具体工作的落实

一、按《文件控制程序》整理全公司的文件和资料，对原来的文件进行确认，有用的整理，无用的作废，纸介的作废文件应在封面上加盖“作废”章。

   二、按《质量记录的控制程序》的要求填写并收集整理质量记录，在山西ISO9000认证质量管理体系运行过程中需填写的质量记录很多，各岗位人员应明白自己工作过程中应产生什么文档和质量记录。

   三、各部门领导和员工都明白本单位的质量方针和目标，并制定本部门的质量目标，明白本部门在ISO9001标准的各要求中负责和参加哪些工作，应如何做。

   四、编制《职位说明书》、《员工考评方法》并执行，编制并执行《年度培训计划》（应经指定的授权人审批），对每次培训做记录，重要的培训应编制计划，对特殊过程、关键过程的人员、检验员等应由人事部门组织对其进行资格鉴定并颁发上岗证。

   五、建立合同台账（合同登记表），每一份标书（招标书和投标书）和合同均在向顾客做出承诺之前进行评审并留下评审和跟踪措施的记录（可根据不同情况对合同进行分类，分别采用不同的评审方式并填写相应的记录）。电话、口头合同应记录并传真确认，合同修改应做记录，具体按《合同评审程序》操作。

   六、如存在设计和开发过程，则应对ISO9001质量管理体系运行之后的每一设计项目编制《设计开发计划》、《设计开发任务书》，并按设计开发计划中的规定进行设计评审、设计验证、设计确认，设计完成之后编制《设计输出说明》对组织和各专业之间传递的技术信息应记录并定期评审。

七、对所有的外购供方和外协供方进行调查，并填调查表（后附其提供的经营**、资质、获奖证书等），进行评价并填评价表，之后作出合格供方名单并经批准。采购之前应有采购文件（如元器件清单、采购计划、采购申请单、采购合同等均为采购文件），采购文件应经指定的授权嗯审批。

   八、确定关键过程和特殊过程，编制作业指导书，关键岗位人员要进行资格鉴定，生产计划/施工计划应经制定的授权人审批，应按规定对生产设备进行定期维修和管理（编制设备管理制度并执行）。

   九、发放《质量信息反馈单》调查用户意见，并建立用户投诉及处理台账，对用户的投诉应及时传递到质量部门进行解决。

   十、选择合适的产品标识和状态标识方法并执行，有可追溯性要求时应记录产品的**性标识。

   十一、如存在顾客财产，则应在相应合同中明确顾客财产数量和范围，交接过程中填写《顾客财产验证清单》，出现问题填写《顾客财产异常情况及处理记录》并通知市场部门与顾客沟通。

   十二、编制《库房管理规定》并整理各仓库。

   十三、检验、测量和试验设备做台账（把所有的检验、测量和试验设备均登记在册）、年度周期检定计划，组织委托检定（有能力的自行检定）并在仪器上做有效期的标识；对重要的设备应建立设备档案（保持说明书、保修证、购机**复印件等），并编制检验、测量和试验设备的管理制度。

   十四、编制各种试验技术标准并严格执行，保持各种相应的进货、过程和**终检验记录（记录上应有检验员的签字/盖章和日期），检验员要进行资格认可。

   十五、出现不合格品应标识记录，评审（填写不合格品评审记录）后进行处置，对不合格品进行分类统计结果采取纠正和预防措施。

   十六、确定数据分析的应用地点和采用的技术并应用，针对分析的结果在需要之处采取纠正和预防措施。